公司差旅管理规定第二条出差任务因故延展,应及时报告主管,并通知人事部门更正登记。第三条因工作需要联合部门出差的,各部门员工分别填写出差申请单,分别按照程序上下面是小编为大家整理的公司差旅管理规定9篇,供大家参考。
公司差旅管理规定篇1
第二条 出差任务因故延展,应及时报告主管,并通知人事部门更正登记。
第三条 因工作需要联合部门出差的,各部门员工分别填写出差申请单,分别按照程序上报,不得代填代写。
第四条 出差费用预支与报销:
一、费用预支
(一)因公出差,申请费用预支的,必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由,合理计划安排,本着勤俭节约的道理,填写借款单,经部门主管签字批准后,报分管副总审核同意,才能向财务室借支。
(二)为保证出差人员工作与生活的基本保障,贯彻勤俭节约,艰苦奋斗的精神,提高工作人员出差期间的工作积极性,特定差旅费标准如下:
1、车船费
(1)副总经理以上员工出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位,凭票据报销。
(2)部门经理及普通员工出差,只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下(含三等舱)。有特殊情况,如行程紧张或事件重大,需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的,须经过分管副总同意,总经理批准后方可乘坐,凭票据报销。
2、住宿费
(1)副总经理以上员工出差,按省内每天250元,省外每天300元,特区每天400元标准,凭票据报销,超出部分自理。
(2)部门经理及普通员工出差,按省内每天200元,省外每天250元,特区每天350元标准,凭票据报销,超出部分自理。
3、伙食费补贴
(1)副总经理以上员工出差,按省内每天60元,省外每天80元,特区每天100元标准发放。
(2)部门经理及普通员工出差,按省内每天50元,省外每天60元,特区每天80元标准发放。
4、出差地交通费
(1)外出办事,应以公交车代步,如因特殊情况需要乘坐出租车,一天内不得超过两次。
(2)发生的交通费,一律凭票据实报实销。
第五条 上述差旅费,如出差地有人接待,则不予另行报销。
第六条 出差任务应在计划的时间内按时完成,不得以任何借口拖延或耽误,除特殊情况外,必须及时向公司所属部门说明,否则一律按事假计算。
以上规定自20xx年6月13日起执行。
公司差旅管理规定篇2
为进一步规范干部职工因公出差管理、差旅费报销标准,严 格控制差旅费支出,根据钛业公司《关于转发的通知》文件规定(综合〔20xx〕61 号),现将海 绵钛厂因公出差办理流程、差旅费报销的有关事项规定如下,请 各单位遵照执行。
一、干部职工因公出差办理流程
(一)出差前
1、干部职工在接到因公出差的任务时(若是多人一同出差, 指定一个联系人,便于出差前后相关事宜的联系) 应到综合科填,写《因公出差请销假手续单》(作为出差后差旅费报销凭据之一), 经厂长审批同意后,到综合科备案,并回本单...
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